Marble and recomposed marble manufacturing industries
Menù Magazzino > Utilità > Movimenti di rettifica magazzino (creazione): è stato disabilitato il controllo dei saldi negativi nella creazione dei movimenti di impegnato. E’ ora possibile procedere all’azzeramento di impegnati negativi anche in presenza di saldi negativi.
Creato nuovo menu Fornitori -> Gestione Paking list. Il menu comprende le funzionalità per la gestione dei packing list relativi al Consignment stock con il fornitore FOSHAN XAVIER IMPORT & EXPORT CO., LTD
N.B.: il template “ITAKA_TEMPLATE_IMPORT.xls” da utilizzare per l’importazione del file di Excel del packing list ricevuto si trova nella cartella del programma: ..\GSI40\[x.x.x.x]\PackingListFornitore\Template (dove x.x.x.x è il numero versione, es. 3.0.7.3)
La procedura di creazione delle fatture differite è stata modificata aggiungendo un ulteriore controllo per la verifica dell’inclusione delle righe valore inserite nell’ordine cliente. Si conferma che la logica deve essere: le righe di addebito inserite in ordine devono comparire sempre in fattura differita per l’importo non ancora evaso da precedenti fatture.
Nella stampa della fattura proforma è stata tolta la firma dell’utente in basso a destra.
Nella maschera di valorizzazione è stato aggiunto a fianco del pulsante di aggiornamento dati un checkbox “Escludere fasi di valorizzazione 4 e 5”, con valore predefinito NON spuntato. In tal modo l’esecuzione della valorizzazione avverrà secondo il metodo consueto a meno che l’opzione venga espressamente selezionata dall’utente.
La maschera di gestione dell’inventario RFID è stata modificata per aumentare la possibilità di gestire fino a 30 magazzini per stabilimento.
In fase di emissione della fattura definitiva è stato aggiunto un controllo sui prezzi del documento. Se il prezzo unitario della fattura differisce da quello dell’ordine verrà visualizzato un messaggio:
L’utente ha la possibilità di interrompere l’emissione del documento definitivo.
Nella creazione delle fatture definitive in valuta viene ora visualizzato un messaggio che mostra la data ed il valore del cambio che verrà attribuito alla fattura. L’utente ha la possibilità procedere od annullare la creazione del documento definitivo.
Nella maschera di gestione dei documenti è stata aggiunta la scheda “Varie” dove è possibile inserire i dati della consegna diretta nel caso di fatturazione dei documenti emessi direttamente dai magazzini di c/deposito. La data ed il numero del documento vengono inseriti nella sezione “<DatiDDT>” del file xml della fattura elettronica. N.B.: nel caso in cui il magazzino di conto deposito abbia effettutato più consegne allo stesso cliente, sarà necessario creare una fattura diversa per ciascun documento di trasporto emesso.
Quando gli ordini clienti non possono essere chiusi od annullati per la presenza di ordini collegati, è ora possibile forzare l’operazione spuntando il flag di “Forzatura”.
La funzionalità è abilitata per utente spuntando le relative opzioni nella maschera di gestione degli utenti.
Sono state modificate le procedure di creazione delle fatture elettroniche di vendita per renderle conformi al nuovo schema ministeriale versione 1.6.1. Il nuovo tracciato XML sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021 ma può essere utilizzato facoltativamente a partire dal 1° ottobre 2020.
E’ stato modificato il layout della lettera del Certificato di Garanzia.
Le procedure di sincronizzazione dati tra Esolver e GSI sono state aggiornate per usare il nuovo meccanismo dei lettura dati da Esolver basato sulle viste preparate da Vecomp.
Nella maschera di gestione dell’anagrafica articolo sono state apportate delle modifiche nella scheda “Scorta minima / articoli fornitori”:
Menu Fornitori > Listini fornitori: i prezzi degli articoli fornitori sono ora gestiti tramite i listini gestiti per stabilimento, periodo di validità e valuta.
La maschera “Lista articoli fornitori” è stata modificata per visualizzare i dati dei listini.
Negli ordini e documenti dei fornitori è ora possibile gestire qualsiasi categoria di articolo. A tal scopo sono state aggiunte nuove informazioni per la corretta gestione degli articoli, tra cui le principali sono:
Il layout della maschera di gestione degli ordini è stato rivisto per migliorare la leggibilità delle informazioni.
Le stampe “Conferma ordine”, “Situazione ordini fornitori” e “Riepilogo acquisti” sono state modificate per gestire correttamente la visualizzazione delle quantità. Nelle prime due stampe le quantità sono espresse nell’unità misura del fornitore mentre nell’ultima nell’unità di misura interna.
La maschera di creazione dei documenti fornitore da ordine è stata modificata aggiungendo i campi relativi all’unità di misura / quantità del fornitore e al lotto per gli articoli per i quali ne è prevista la gestione.
Le procedure di controllo della scorta minima sono state allineate per gestire correttamente le modifiche apportate alle procedure degli ordini fornitori.
Nelle righe degli ordini fornitori è stata aggiunta l’informazione del reparto per cui è effettuato l’acquisto. Il reparto è un dato obbligatorio solo per le materie prime.
E’ stata creata una nuova maschera per la visualizzazione in un unica schermata delle giacenze delle materie prime e dei fabbisogni degli stabilimenti di Zimella e di Villesse . La maschera di dettaglio può essere ora filtrata per reparto.
Le lastre di formato 305 x 143 cm sono state inserite nel listino 2020. E’ ora possibile inserire in ordine il materiale pronto a magazzino relativo a tali articoli.