Le procedure sono state modificate per la corretta gestione della banca pagamento indicata in ordine e dell’iva del cliente nel caso di ordini di clienti esteri con iva non indicata nella testa dell’ordine.
Modificato l’ordinamento delle righe nella griglia di gestione della ricetta. I componenti vengono ora visualizzati in ordine di gruppo e codice articolo.
Modificate le procedure per la corretta gestione dell’invio della mail nel caso in cui vengono creati i movimenti automatici di trasbordo di quantità tra i reparti durante lo scarico della ricetta.
Documenti
Nuova funzionalità per la gestione e visualizzazione dei dati del plafond relativo alle lettere d’intento dei clienti.
Nei D.D.T. la nazione della destinazione merce viene ora correttamente visualizzata.
Creazione procedure per controllo generazione scadenze fatture GSI / Esolver
ORDINI CLIENTI
Nei dati di destinazione merce non è più possibile specificare la nazione di destinazione senza indicare gli altri dati ( ragione sociale, indirizzo, ecc..)
PIANIFICAZIONE
Modificati i tipi di pianificazione per l’estrazione degli ordini nel piano provvisorio
Stampa visualizzazione piani futuri: ora il numero di pagine e la data di stampa vengono visualizzati correttamente.
Valorizzazione Magazzino
Menu Magazzino -> Valorizzazione magazzino -> Valori CIC. E’ ora possibile gestire il costo del trattamento per i prodotti finiti “Lotto Peroni”
Modificate le procedure per la corretta gestione dei movimenti di trasferimento tra magazzini generati dalle liste di carico, quando il magazzino di destinazione è indicato sulla riga della lista.
Nuovo file di excel “Valorizzazione magazzino Impegnato” per l’estrapolazione dei dati di valorizzazione e dei movimenti di impegnato.
gestione ordine
E’ ora possibile cancellare la riga dell’ordine nel caso in cui esista un lista di carico di trasferimento già evasa. Nelle note della riga della lista di carico saranno riportati gli estremi dell’ordine e dell’articolo originariamente trasferito.
Modifiche per la corretta gestione dei dati relativi al committente nel caso di cliente estero privato.
Per le fatture in valuta è stato risolto il problema della differenza ( diversa da + / – 0,01 ) che si può verificare tra la somma degli importi delle righe convertiti in euro ed il totale imponibile del documento convertito in euro.
DOCUMENTI FORNITORI
Modificate le procedure di creazione del file di contabilizzazione delle fatture fornitori nel caso di fornitori esteri CEE ed extra CEE.
Variazione ordini
Risolto il problema del blocco della variazione dell’ordine nel caso di ordine inserito in lista di carico di trasferimento.
Emissione documenti
E’ ora possibile gestire e modificare gli importi delle righe valore nelle fatture. E’ inoltre possibile modificare in fattura gli importi delle righe collegate ad ordine ( se è spuntato il relativo flag nell’ordine).
Anagrafica clienti Esolver
Nella scheda “Fatturato” è stata rimossa la colonna importo ivato. L’importo imponibile ora non considera gli eventuali importi di pagamenti anticipati.
controllo scorta minima
E’ stata creata la procedura per il controllo della scorta minima dei campioni ( vengono considerati gli articoli di tipo accessorio e marmette 30 x 10 ).
Il controllo della scorta minima considera ora anche le quantità degli ordini dei clienti relative agli articoli non ancora assegnati a magazzino.
RFID
Modificate le procedure per il recupero della posizione delle lastre RFID in magazzino. Ora la posizione delle lastre di seconda scelta è correttamente visualizzata.
Stampa Riepilogo Campioni: è stata aggiunta la funzionalità di export in Excel.
Emissione documenti
Documento di reso cliente: il movimenti di carico della riga viene ora correttamente registrato sul magazzino indicato in fase di creazione del documento.
pianificazione
Sono state modificate le procedure di pianificazione per risolvere quei casi in cui alcune righe ordine sono risultate non pianificate, ma con del materiale già assegnato.
Excel “Analisi Fatturato”: sono state uniformate le procedure di estrazione dati con il file “Valorizzazione Magazzino”. Aggiunti i campi Categoria, Categoria Statistica e Classificazione così come gestiti in “Valorizzazione Magazzino”.
liste di carico
Sono state modificate le procedure per la creazione dei documenti di trasferimento, c/lavoro e c/deposito per gestire la valorizzazione dei prezzi delle righe legate agli ordini.
ORDINI CAMPIONI
Stampa Riepilogo Campioni: è stata aggiunta la funzionalità di export in Excel.
Se l’ordine è di tipo campione o campione a pagamento, ora non è più possibile gestire gli articoli in stock.
PIANIFICAZIONE
Nella stampa finitura lastre grezze e lucide è stata aggiunta la finitura prevista dall’ordine. E’ stata aggiunta l’informazione se la quantità è già stata prodotta parzialmente. In tal caso, a fianco della colonna dei metri quadri viene visualizzata la scritta (P).
Finitura U-Design: sono state modificate le procedure per gestire l’informazione di riga prodotta parzialmente sulla falsariga della finitura lastre grezze e lucide. l’informazione “prodotta parziale” è gestita sia nella visualizzazione dei piani futuri che in stampa.
Sono stati riorganizzati i tipi di estrazione ordini.
LISTE DI CARICO
Nella maschera “Dati fattura cliente” è ora possibile modificare i campi “Destinazione” e “Variazione destinazione”. Se si aggiungono o cancellano delle righe, i “Dati fattura cliente” vengono ricalcolati sulla base degli ordini inserita nella lista ( destinazione e variazione destinazione vengono sovrascritti). N.B: se si modifica la quantità nelle righe esistenti vengono calcolati solo il peso e i colli dei dati fattura.
Uno stesso ordine può essere inserito contemporaneamente in diverse liste di trasferimento, c/lavoro o c/deposito.
Alla creazione del documento, le eventuali note presenti nelle righe manuali vengono inserite come riga descrittiva nel corpo del documento prima della riga materiale cui si riferiscono.
E’ ora possibile inserire nelle liste di trasferimento, c/deposito e c/lavoro anche le righe ordini assegnate a semilavorato. Resta attualmente il vincolo che si può generare il documento solo se l’assegnazione viene cambiata in assegnazione a prodotto finito.
Lista ordini da spedire: se la riga è prodotta, lo sfondo della cella viene colorato in verde.
Nella maschera lista ordini da spedire è stata aggiunta la possibilità di visualizzare tutte le righe degli ordini se si seleziona l’opzione ordini da trasferire. Se la riga
Nella maschera lista ordini da spedire, gli ordini bloccati e quelli con acconti, pagamenti anticipati e lettere di credito da ricevere saranno evidenziati con gli stessi colori usati nella maschera situazione ordini clienti.
Nella maschera lista ordini da spedire vengono ora esclusi gli ordini con stato inserimento non completato.
DOCUMENTI
Nei documenti vengono ora gestite le scadenze. Le scadenze vengono generate sulla base delle impostazioni e dei parametri dei codici di pagamento gestiti in Esolver.
N.B.: al momento le scadenze sono gestite solo in visualizzazione nella maschera del documento. Sono in fase di definizione:
le modifiche del layout delle fatture per stampare le scadenze.
la gestione del pagamento e relative scadenze nelle fatture di vendita elettroniche.
le modifiche delle procedure di creazione del file di contabilizzazione delle fatture di vendita importato da Esolver.
E’ stata modificata la maschera “Lista Fatture” del menu Fatturazione -> Stampe. Nella griglia di visualizzazione delle fatture è stata aggiunta la colonna “Peso netto”.
fattura elettronica
Sono state modificate le procedure di creazione del file xml per la corretta gestione dei dati nel caso di fattura ad un cliente privato.
valorizzazione magazzino
Menu Magazzino -> Valorizzazione Magazzino -> Valori al Metro Quadro: risolto l’errore che si verificava duplicando il record.
Menu Magazzino -> Valorizzazione Magazzino -> Valori CIC: sono state aggiunte le informazioni per gestire i lotti “PERONI” con finitura Rocface 2.0 e Jaipur 2.0. La valorizzazione dei relativi articoli ricalca la stessa logica dei lotti “PERONI” con finitura Roface e Japiur.
STAMPE conferma ordine E PACKING LIST
Nelle stampe delle conferme ordini è stato rimosso il logo TUV ed aggiunto quello DQS.
Nella stampe delle etichette del packing list in formato A4, è stato rimosso il logo TUV ed il logo Green Building Council. E’ stato aggiunto il logo DQS e modificato il logo NSF.
E’ ora possibile gestire due nuovi tipi di lista di carico: conto lavoro e conto deposito. Nella maschera di gestione dei tipi lista devono essere indicati i dati del destinatario del documento, il magazzino di destinazione e il tipo documento schema da usare per la creazione del D.D.T.. Come destinatario è possibile indicare sia un cliente che un fornitore.
Come per le liste di trasferimento, viene generato un solo documento e viene caricato il magazzino di destinazione indicato sul tipo di lista di carico. E’ comunque possibile gestire sulle singole righe della lista un magazzino di destinazione diverso.
Nelle liste trasferimento, c/lavoro e c/deposito si possono inserire righe manuali non legati ad ordine.
Maschera di gestione liste di carico: nella griglia di dettaglio sono state aggiunte le colonne importo riga ordine ( con totale finale ) , le note provenienti dall’ordine con flag spedizione spuntato, il magazzino di giacenza ( solo visualizzazione ) e magazzino destinazione ( modificabile solo per liste di trasferimento, c/lavoro e c/deposito ).
La generazione dei dati fattura viene fatta al momento del salvataggio della lista. Il calcolo del peso verrà aggiornato fintanto che la lista non è definitiva.
Nella maschera di gestione dei documenti è stato aggiunto un pulsante “Apri” per visualizzare la lista di carico che ha generato il documento.
fatture di vendita
Sono state create le procedure automatiche per l’invio delle fatture elettroniche al servizio FTP di Archiva.
Sono state create le procedure automatiche per la creazione del file di contabilizzazione delle fatture da passare ad Esolver.
N.B.: i parametri e le modalità di schedulazione saranno impostati previo accordo con il responsabile della fatturazione.
Dalle maschere di gestione delle righe ordine è ora possibile inserire sia materiale in stock ed anche articoli non disponibili. Digitando il codice / la descrizione dell’articolo o premendo il tasto F7 si aprirà la nuova maschera di ricerca articoli.
Maschera ricerca articoli in stock
Le colonne stabilimento e magazzino indicano, se valorizzate, che il materiale è disponibile. La quantità visualizzata corrisponde alla quantità disponibile ( cioè al saldo diminuito di eventuali quantità impegnate).
Se il materiale non è disponibile a magazzino è possibile comunque selezionare l’articolo a listino, contrassegnato dalle colonne stabilimento e magazzino vuote.
La riga sarà modificabile fino a quando non sarà inserita in una lista di carico o risulterà spedita. E’ previsto un blocco per le righe che prevedono il trasferimento del materiale: la riga non è più modificabile nel momento in cui viene creato il documento di trasferimento.
La nuova maschera di ricerca articolo in stock visualizza le disponibilità nei seguenti magazzini:
10 MATERIALE DA RIVENDITA villesse 06 MATERIALE DA RIVENDITA zimella
SOLO ARTICOLI CON CLASSIFICAZIONE “CERAMICA”
C/DEPOSITO
BV BELLA VEDUTA CV CEV SRL
N.B.: TUTTE LE GIACENZE SUI VARI MAGAZZINI SONO DI PRIMA E SECONDA SCELTA SENZA NOTE.
Maschera assegnazione data conferma. Se ci sono dei materiali in stock da trasferire il tipo di evasione è impostato automaticamente su trasferimento.
Alla chiusura della maschera dell’ordine in stock :
viene visualizzato un avvertimento se non è stata indicata la data di consegna.
se la data consegna è presente, se sono state variate le quantità o gli articoli dell’ordine è necessario procedere alla conferma o alla variazione della data di consegna. La maschera di variazione della data viene aperta automaticamente.
PER CONFERMARE LA DATA: all’apertura della maschera salvare direttamente SENZA modificare la data.
E’ ora possibile duplicare le righe degli articoli in stock. Verrà creata una nuova riga di materiale non disponibile ( non in stock).
Maschere selezione ordini. Sono state aggiunte le colonne:
– ordini in stock: indica che tutti gli articoli dell’ordine sono a stock. – lista di carico: indica che almeno una riga dell’ordine è in una lista di carico.
Maschera visualizzazione stato ordini.
Nella barra delle icon è stata aggiunto un pulsante per ingrandire la maschera a tutto schermo.
Griglia testata ordini, aggiunte le colonne: – ordini in stock: indica che tutti gli articoli dell’ordine sono a stock. – lista di carico: indica che almeno una riga dell’ordine è in una lista di carico.
Griglia righe ordini: – raggiunte colonne data carico e articolo in stock. – a destra del flag prodotta è stato aggiunto il flag “Parz.” per indicare che la quantità prodotta è parziale.
Maschera variazione ordini. L’ordine non può più essere modificato se inserito in una lista di carico.
Ordini generati da offerte: risolto l’errore nella stampa della conferma ordine che si verificava saltuariamente in una particolare situazione.
PIANIFICAZIONE
Maschera pianificazione. Quando l’ordine viene rimosso dalla pianificazione viene automaticamente impostato lo stato inserimento NON completato. L’ordine potrà essere pianificato nuovamente solo se viene manualmente reimpostato lo stato come inserimento completato.
Nella barra delle icone è stata aggiunto un pulsante per ingrandire la maschera a tutto schermo.
Maschera visualizzazione piani futuri, aggiunta colonna “Parziale” per indicare che la riga è prodotta parzialmente. La riga viene evidenziata con uno sfondo colorato. L’opzione “escludi ordini prodotti” esclude solo quelli completamente prodotti.
Sono stati impostati i nuovi parametri per la visualizzazione delle giacenze nei vari magazzini.
LISTE DI CARICO
Stampa lista di carico: sono state aggiunte le note per la produzione / magazziniere inserite in ordine e le note per il magazziniere provenienti dalla pianificazione.
Nel file xml vengono ora inserite anche le righe descrittive del documento (es. nota Contributo Ambientale Conai) e quelle provenienti da ordine.
Nel file xml viene ora generato un errore se nei campi di testo sono presenti dei caratteri non validi. Nel menù Contabilità -> Fatture elettroniche è stata aggiunta una nuova maschera “Gestione caratteri non validi” per la sostituzione dei caratteri non validi. La tabella è già stata configurata per le casistiche già note.
Sono stati inseriti ulteriori controlli nella fase di creazione del file xml relativamente ai codici tipi documento e natura iva.
E’ stata creata una nuova maschera per la gestione dei codici del trasmittente. La relativa tabella è già stata configurata per l’invio ad Archiva.
La maschera di creazione ed invio delle fatture elettroniche è stata modificata aggiungendo:
Filtro per tipo documento.
Gestione dati trasmittente, già impostati per l’invio ad Archiva.
Griglia per la visualizzazione delle fatture estratte per l’invio.
Se la fattura elettronica è stata già inviata od è completata non è possibile rendere provvisorio il documento relativo per modificarlo. Sarà comunque possibile modificare i flag con l’apposita maschera “Gestione stato completato” per poi procedere alle variazioni ed al successivo nuovo invio.
Nella maschera di selezione dei documenti sono state aggiunte le colonne “Inviata” e “Completata” per visualizzare lo stato dell’invio delle fatture.
